Contratos

A Direção Administrativa do Campus de Curitibanos gerencia os seguintes contratos:

(Atualizado em 12/07/2018)

Serviço Empresa Vigência Processo SPA NO. do Contrato Edital do Pregão Valor mensal Valor anual / Total
Água CASAN 04/10/2018 056143/2012- 71 2012-488 375/2012
Refeições – RU Pamela 21/05/2019 006301/2018-37 2018-162 051/2018  R$ 1.650.000,00
Manutenção de elevadores Elotech 05/02/2019 042079/2013-21 2014-016 350/2013  R$ 1.970,00  R$ 23.640,00
Áreas verdes – Jardinagem Orbenk 31/03/2019 025639/2014-64 2015-027 283/2014  R$ 14.855,08  R$ 178.260,96
Coleta de resíduos T.O.S 27/11/2018 023165/2014-16 2015-178 313/2015  R$ 39.499,67
Circuito permanente de dados Microcable 01/03/2019 055731/2015-30 2016-020 349/2015  R$ 5.725,68  R$ 68.708,16
Segurança Lupa 01/05/2019 041842/2015-69 2016-053 336/2015  R$ 109.824,59  R$ 1.317.895,08
Limpeza Adservi 01/07/2019 073641/2015-21 2016-126 031/2016  R$ 52.332,76  R$ 627.993,12
Auxiliar Rural Adservi 01/12/2018 006085/2015-87 2016-130 054/2016  R$ 13.729,62  R$ 164.755,44
Extintores Adelvo Basquera 05/10/2018 016519/2016-38 2016-205 141/2016  R$ 5.598,56
Motoristas Adservi 01/11/2018 073162/2015-12 2016-243 146/2016  R$ 16.003,44  R$ 192.041,28
Lanchonete CBS01 Martarello 05/03/2019 062124/2016-15 2017-009 312/2016  Concessão  Concessão
Recepcionistas Liderança 02/07/2019 067890/2017-49 2018-184 040/2018  R$ 5.666,00  R$ 67.992,00
Manutenção Predial Pinheirinho 19/11/2018 030172/2017-17 2017-307  253/2017  R$ 95.350,00
Móveis Flexform  038522/2017-93  2018-010  344/2017  R$ 6.451,06
Móveis Layout  038522/2017-93 2018-013 344/2017  R$ 1.139,98
Móveis Marzo Vitorino  038522/2017-93  2018-017  344/2017  R$ 1.884,00
Aparelho de Ultrassom V. E. Mendes 021220/2017-86  2018-049  277/2017  R$ 49.399,00
Formaturas Asscon  073608/2016-81  2018-128  182/2017  R$ 36.590,00
Encubadora de CO2 Sotelab  015338/2016-94  2018-161  060/2017  R$ 45.000,00
TOTAL  R$ 4.572.198,31

Composição padrão dos processos de pagamento dos serviços mensais referentes aos contratos continuados com mão de obra exclusiva:

1- Solicitação de pagamento – Documento gerado pela UFSC após o ateste da nota fiscal e conferência dos documentos encaminhados pela empresa.
2- Nota fiscal de serviço – Deve conter o nome do serviço prestado, o mês de referência, a cidade de realização do serviço e o número do contrato.
3- Acordo de nível de serviço / Instrumento de Medição de Resultados  – Documento gerado pela UFSC e previsto em edital em que o fiscal avalia os serviços prestados pela empresa.
4- Certidões negativas do SICAF – Documento gerado pela UFSC para verificar os registros constantes no SIASG em nome da empresa contratada.
5- Certidões negativas encaminhadas pela empresa (trabalhista, previdenciária, FGTS, débitos federais, estaduais, municipais).
6- Relação de tomador de obra (RET).
7- Resumo da relação de tomador de obra (RET).
8- Relação de trabalhadores no Sistema Empresa de Fundo de Garantia e Informação à Previdência Social (SEFIP).
9- Resumo previdenciário da empresa no SEFIP.
10- Resumo previdenciário do tomador de obra no SEFIP.
11- Guia da previdência social + comprovante de pagamento.
12- Demais documentos previdenciários.
13- Guia do FGTS + comprovante de pagamento.
14- Protocolo de envio da conectividade social.
15- Relatório de lotação dos funcionários.
16- Registro diário de frequência dos funcionários.
17- Relatório analítico da folha de pagamento.
18- Demonstrativo de pagamento de salário (contracheque).
19- Comprovante de pagamento do salário (recibo ou depósito bancário).
20- Comprovante de pagamento do vale alimentação.
21- Comprovante de pagamento do vale transporte.
22- Demais documentos funcionais (comprovante de férias, rescisões de contrato de trabalho, etc).